Lokakarya ini diselenggarakan terutama dalam rangka laporan pajak tahunan dan mempersiapkan (merencanakan) pajak untuk tahun berikutnya sesuai aturan-aturan perpajakan terbaru (tax updated).

POKOK-POKOK BAHASAN

Hari Pertama:

• Akuntansi Pemotongan PPh dan PPN.
• Peraturan PPN tahun 2010 dan 2011,
• Mekanisme pemungutan PPN : Daerah Pabean, Kawasan Berikat, Import-Export.
• Penyerahan terutang/tidak terutang PPN, BKP/bukan BKP, JKP/bukan JKP, Faktur pajak, PM dapat/tidak dapat dikreditkan,Fasilitas PPN, PPN-tidak dipungut, tidak terutang PPN, PPN-dibebaskan, PPN dengan tarip 0 %.
• Restitusi PPN
• Studi Kasus PPN & SPT. Masa PPN
• Tax Treaty, PPh. Ps.26 dan BUT :
• Withholding Tax : PPh.Ps.21/26, PPh.Ps.23/26, PPh.Ps.4 (2) Final, Pesawat/ Penerbangan, SKB.PPh.Ps.22/23, Overbooking kesalahan memotong pajak, SPT.Masa PPh. Ps.21/26, SPT.Masa PPh.Ps.23/26, Laporan Pemotongan PPh Final.

Hari Kedua:

• Akuntansi PPh Badan.
• Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal
  • Penghasilan : Objek Pajak, bukan objek pajak, dikenakan PPh-Final.
  • Biaya yang dapat/tidak dapat dikurangkan,
  • R/L Selisih Kurs, kerugian piutang, biaya bunga, promosi, entertainment , sumbangan  yang dapat/tidak dapat dibiayakan dsb.
  • Penyusutan fiskal, keuntungan (kerugian) pengalihan harta, penentuan harga perolehan, sewa guna usaha, pengalihan tanah/bangunan, hibah, setoran modal.
• Strategi Penghematan Pajak (Tax Planning)
  • Pembukuan WP
  • Perhitungan PPh.Pasal 25 dan SPT Masa PPh Ps.25
  • Tata cara pengurangan PPh-Pasal 25
  • SPT PPh Ps.25
  • Penghasilan tidak teratur
  • Kompensasi Rugi Fiskal
  • Perhitungan PPh Akhir tahun
  • PPh Ps.28 (lebih bayar)
  • PPh Ps.29 (kurang bayar)
  • PPh yang dipotong pihak lain
  • Equaliasi dan rekonsiliasi SPT PPH Tahunan dengan SPT PPN, SPT PPh 21/26, SPT.PPh 23/26
  • Transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan metode: perbandingan harga antara pihak yang independen, harga penjualan kembali, biaya plus, metode lainnya.

PROFESSIONAL INSTRUCTOR

• Senior Instructor dari Widyaiswara BPLK Depkeu RI dan/atau Konsultan Pajak yang telah berpengalaman luas sebagai instruktur pelatihan perpajakan.

PESERTA

• Tax Officer / Staf Professional Bidang Perpajakan, Staf Finance Accounting dan yang ingin memahami perpajakan – khususnya yang berkaitan dengan topik bahasan ini – secara lebih spesifik, mendasar, up-to-date  dan lengkap.

JADWAL ANDA

• December 19-20, 2011 – Jakarta, Patra Office Tower #1710 atau hotel di Jakarta yang akan dikonfirmasikan melalui undangan seminar.

INVESTASI ANDA

• Rp2.500.000,00/Peserta (tidak termasuk pajak, akomodasi & transportasi)
• Discount 10% untuk peserta yang pernah mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan ITMP sebelumnya.

FASILITAS

• Gandaan Materi (Hard Copy & Soft Copy), Sertifikat, Tas Seminar, Makan Siang, dan Snack 2x selama pelatihan.

INFORMASI & REGISTRASI

ITMP Indonesia

• Address: Patra Office Tower Suite 1718, 17th Floor
  Jl. Gatot Subroto Kav.32-34
  Jakarta 12950
• Tel: 021-5201801
  Fax: 021-5207195
  Email: itmp.indonesia@gmail.com
• Untuk mendownload form pendaftaran silahkan klik Registration Form ITMP